Задание по контроллингу

Задание
Продукция	Затраты на сырье Руб/кг	Зарплата, руб./кг	Выпуск, кг	Цена с НДС руб/кг	Соотнош. Машиноемк.	Спрос 	Доля имп. сырья	Возм.рост цен при пс курса	Спрос при
неизм
ценах
Продукты 1-11 выпускаются на одном оборудовании
Мощность 1 ед. 8000кг в месяц (при машиноемкости
Стоимость установленного оборудования 280000 руб
7 ед
фасовщики - 3 чел оклад 4800 руб
на каждый доп. 10000 кг -1 чел
Участок занимает 50% площади
Продукты 12-15. Мощность 1 ед -8700 кг ( м.-емк
Стоимость установленного оборудования 130000 руб 7ед
фасовщики - 3 чел оклад 4800 руб
на каждые доп. 10000 кг -1 чел
Участок занимает 20% площади
Аренда производственных площадей 25 000 руб. в месяц
Расходы по содержанию помещений 15 000 руб. в месяц
Энергетические расходы 8 000 руб./мес
З/пл общецех. персонала 25 000 руб./мес
Ст-ть общецехового оборудования 120 000 руб./мес
Услуги 25 000 руб./мес
Общехозяйственные
Аренда офиса 35 000 руб
Оборудование
Услуги
з/пл
прочие
транспорт
Реклама 1 уч
Задание
1. Все расходы распределяются пропорционально прямым
2. сформировать учетную политику в части распределения косвенных расходов, определить прибыль от реализации по видам продукции
3. Оптимизировать ассортимент продукции, определить прибыль от реализации на основе расчета сумм покрытия
В отчетном периоде
4. аппаратчик первого участка переведен на повременную оплату труда с окладом 7000 руб., цены на импортное сырье возросли на 7% (учесть рост цен с увеличением спроса на
5.Построить графики безубыточности по данным заданий
6.Сформировать гибкие и фиксированные бюджеты (зад.3-план,4-факт
7. Проанализировать изменение прибыли